F2 billentyűvel megnyitjuk a Forgalom ablakot.

 

Újabb F2 a Felvitel. Új bizonylat típusa Kimenő bizonylat,

Kimenő számla.

A következő kérdés több féle képpen kérdezheti a gép, attól függően, hogy van-e pénztárgép hozzákapcsolva a számítógéphez. Ha van akkor a kérdés 3 tényezőből áll.

BLOKK, SZÁMLA vagy Általános bizonylat kérdésre  rendszerint az [Számla] a válasz. (Blokk-kal abban az esetben felelünk, ha pénztárgéppel van összekötve a számítógép és csak blokkot szeretnénk nyomtatni, Általános bizonylattal pedig akkor, ha a számlát számlatömbből vagy a blokkot a pénztárgépen már kiállítottuk és a kimutatások korrekt vezetése miatt a programba is felvezetjük (pl a helyes készletkezeléshez érdekében ). Ebben az esetben csak általános sorszámot kap, nem pedig szigorút)

Beléptünk a számla fejadataihoz.


A bizonylat szövegét a mozgásnem szövege határozza meg, de módosítható. Az eredeti bizonylatszámhoz pl a beszerzési számla számát lehet bevinni. 

A bizonylat kelte mindig a mai dátum, a teljesítés idejét, fizetési módját helyesen kitöltjük.

A fizetés módját a Forgalom ablak Karbantartás menüjében tudjuk paraméterezni.


F10-el elfogadjuk a fejadatokat. A következő ablakon a számlán szereplő tételeket rögzíthetjük. 



A termék megnevezése mezőben le gombot nyomva megjelenik a termékek ablak, ahol kikeressük (ha kell résznév alapján) a terméket és Enter-rel elfogadjuk. Ha a termék még nem szerepel a terméklistán, akkor F2-vel felvisszük. Ha az új terméket lerögzítettük, F8 billentyű lenyomásával meghívjuk az készlet-árak ablakot és itt beárazhatjuk a terméket.


A mennyiség mezőbe beírjuk a mennyiséget (ha a terméket még nem áraztuk be akkor az árát is).

Ha a számlán több tétel is van, akkor Új nyomógombbal vagy F2-vel a fentiek szerint rögzítjük a  terméket. Ha egy számla rögzítésével végeztünk, akkor ESC billentyűvel kilépünk a Kimenő számlából egészen addig, amíg a kimenő bizonylat választásához nem jutunk. A bizonylat még nincs lezárva! Le szeretné zárni? kérdésre Igen a válasz. Figyelem, lezáratlan bizonylatot a program figyelmen kívül hagyja. Újabb számla rögzítésénél az új bizonylat típusánál Kimenő számlát választanunk és a fentiek szerint eljárnunk.


Ha a számla átutalás volt, akkor a Fizetve mező nincs kipipálva. Ha a pénz megérkezik, megkeressük a Forgalom ablakban a pénzhez tartozó számlát a Ctrl+K (bizonylat keresés) vagy szűrés partnerre, stb.módon  és F5 vagy Megnéz funkcióval belemegyünk és manuálisan kipipáljuk a fizetve mezőt. (itt van lehetőség részkiegyenlítés felvitelére is). Megkereshető a bizonylat az F8 (partnerek bizonylatai) vagy a Ctrl+F8 (egy partner bizonylatai) ablakban is.