F2 billentyűvel megnyitjuk a forgalom ablakot. Újabb F2 a felvitel. 


Új bizonylat típusa Kimenő bizonylat, Vényes értékesítés. A bizonylaton levő dátumok (a felírás, beváltás és a kiszolgálás dátuma is, esetleg a kelte-t kivéve) az eredeti dátumok legyenek. F10-el elfogadjuk a fejadatokat. 


Vényadatok ablakon kiválasztjuk a forgalom típusának valamilyen korrekció, majd beírjuk a beteg azonosító (TAJ) számát, vény vonalkódját (előző időszaki korrekció esetén a korrigált vény vonalkódját kell beírni) és felírás dátumát (külföldi esetén az állampolgárságát, a nyomtatvány típusát, a születési dátumát is meg kell adni). Bizonyos esetekben a munkalap számát és az orvos ÁNTSZ számát is meg kell adni. Közgyógyos kiszolgáláskor a beteg közgyógy igazolvány számát is jelenteni kell. F10-el elfogadjuk. 


A következő ablakon a vényen szereplő tételeket rögzíthetjük.  Általános jogcím esetén jogcímet nem kell választani, mert a program az eszközökhöz hozzárendelt jogcímet fogja beállítani. Ellenkező esetben, pl. közgyógy nekünk kell kiválasztani a jogcímet. A felírt termék megnevezése mezőben le gombot nyomva megjelenik a termékek ablak, ahol kikeressük (ha kell résznév alapján) az orvos által felírt eszközt és Enter-rel elfogadjuk. A mennyiség mezőbe beírjuk a mennyiséget. A kiadott termék megegyezik a felírt termékkel kérdésre, értelemszerűen válaszolunk. Ha kiadott termék nem egyezik a felírttal, akkor a kiadott termék megnevezésénél a fentiek szerint kiválasztjuk az eszközt. 


Majd jön a gyártási szám, vonalkód megadása és mennyiség beírása után F10-el vagy OK-val a vénynek egy tételét felrögzítettük. Vannak olyan extrém esetek, amikor a TB nem ad meg eszközt, hanem csak korrekciózni kívánt összeget. Ebben az esetben kiválasztunk egy tetszőleges eszközt, amelynek a TB támogatása a megfelelő százalékos. (pl.: 85% azért, hogy a korrekció ebbe a támogatási sorba legyen).

A nettó egységárhoz beírjuk a TB által mondott összeget. Ezután F8 bill. megnyomásával lehetőségünk van arra, hogy a programnak megmondjuk a TB által elfogadott árat és támogatást, esetleg kvázi térítési díjat. (Pl.: -10000 Ft kell korrekcióznunk, akkor az egységár=-10000, F8 után a TB 100% ár=-10000, TB támogatás=-10000, Kvázi=0)

Ezen értékek bevitele után látjuk a képernyő tetején a helyes értékeket.


A bizonylat még nincs lezárva! Le szeretné zárni? kérdésre igen a válasz. Figyelem, lezáratlan bizonylatot a program figyelmen kívül hagyja. Újabb vény rögzítésénél az új bizonylat típusánál vényes értékesítést kell választanunk és a fentiek szerint eljárnunk.


Tipp! Ha előző hónapokban valamit elszámoltunk, de a TB ezt korrekcióztatja velünk, tehát a mostani elszámolásunkba ennek a tételnek negatívba kell kerülnie. VISSZAVONÁS-os korrekció esetén érdemes a Forgalom menüben levő - Korrekciós bizonylat készítése funkciót használni, ami az eredeti vény negatívos másolatát elkészíti, majd a fogalom jelzését javítani. MÓDOSÍTÁS esetén az eredeti vény sztornózása után, az eredeti bizonylatot lemásolva a forgalom jelzését átállítjuk és a helyes adatokat rögzítjük.